号: 3605210001-2021-03997  信息分类: 财政预决算
 内容分类:  发文日期: 2021-06-07
发布机构: 分宜县人民政府  生成日期:
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分宜县人民政府办公室2021年部门预算

发布时间: 2021-06-07 15:36
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分宜县人民政府办公室2021年部门预算

   

第一部分分宜县人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分分宜县人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021三公经费预算情况说明

第三部分分宜县人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表(引用)》     

十、《财政拨款预算表(总表)》

九、《部门整体支出绩效目标表》       

第四部分名词解释

第一部分 分宜县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(三)办理党中央国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委的公文呈(传)阅,提出贯彻意见,报县政府领导同志决定。

(四)研究县政府各部门和各乡(镇)政府、场、街道办、园区请示县政府的事项。提出审核意见,报县政府领导同志决定。

(五)根据县政府领导同志的指示,对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。

(六)贯彻执行党和国家推进政府职能转变、加强政务服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府365体育投注,365体育手机版推进政府职能转变、加强政务服务工作的决策部署;负责牵头拟订全县推进政府职能转变、加强政务服务的政策、制度、办法、标准并组织实施;负责指导并推进全县政务服务体系建设,指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作,指导、开展相关教育培训、调查研究与评估分析工作。负责县行政审批制度改革工作。

(七)督促检查县政府各部门和各乡(镇)政府、场、街道办、园区对上级和县政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示的执行落实情况,及时向县政府领导同志报告。

(八)负责与县人大、县政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

(九)根据县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(十)指导、督查全县政务和信息公开工作。

(十一)负责县政府值班工作和全县政府系统信息工作,及时报告重要情况,传达、督办上级和县政府领导指示。

(十二)负责县政府及办公室公文出台前的法规性审核和解释工作。

(十三)负责全县金融工作。贯彻落实中央、省、市有关金融工作的政策及部署,推动县域金融业的发展及改革创新。牵头组织开展全县防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治。

(十四)贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法规、法律、规章;组织开展人民防空指挥工作和城市防空袭演习;参与拟订人防工程建设与城市建设相结合的总体规划,组织审核地下空间开发;负责管理人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设、平时使用和维护管理;组织管理人民防空指挥通信信息化建设;负责人民防空宣传教育工作;负责依法收缴和管理人民防空经费,编制人民防空经费预决算。

(十五)贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规,负责协调处理全县重大涉外和涉港涉澳工作。负责管理全县因公出国(境)和邀请外国人来分宜访问工作。配合国家总体外交,开展国际友好城市等对外友好交流工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

分宜县人民政府办公室(以下简称“县政府办公室”)是县政府工作部门,为正科级。加挂分宜县金融工作办公室、分宜县政务服务管理办公室牌子。

共有编制38人,现在编人员35人,退休人员14人。

第二部分 分宜县人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 ()收入预算情况

2021分宜县人民政府办公室收入预算总额为552.63万元,较上年增加56.81万元,其中:一般公共预算拨款收入444.46万元,较上年预算安排减少5.02万元;上年结转(结余)108.16万元,较上年预算安排增加61.82万元。

(二)支出预算情况

2021分宜县人民政府办公室支出预算总额为552.63万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出397.96万元,较上年预算安排增加14.68万元,包括:工资福利支出339.53万元,商品和服务支出55.7万元,对个人和家庭的补助2.74万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出349.74万元,较上年预算安排减少10.08万元;社会保障和就业支出41.22万元,较上年预算安排减少1.25万元;卫生健康支出25.95万元,较上年预算安排增加2.76万元;住房保障支出27.55万元,较上年预算安排增加 1.05万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出339.53万元,较上年预算安排增加12.14 万元;商品和服务支出210.36万元,较上年预算安排减增加44.88万元;对个人和家庭的补助2.74万元,较上年预算安排减少0.2万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少 5.5 万元

()财政拨款支出情况

2021江西省财政厅财政拨款支出预算总额552.63万元,较上年预算安排增加 56.81 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出437.74万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出44.29万元,卫生健康支出25.95万元,住房保障支出44.65万元

按支出经济分类划分:基本支出397.96万元,较上年预算安排增加 14.68万元,包括:工资福利支出339.53万元,商品和服务支出55.7万元对个人和家庭的补助2.74万元。

()政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

2021年分宜县人民政府办公室机关运行费预算 397.96万元,比2020年预算增加14.68万元,增长3.83%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()政府采购情况

    2021年分宜县人民政府所属各单位政府采购总额4.54万元,其中政府采购货物预算4.54万元。

()国有资产占有使用情况

无国有资产占有使用情况。

(八)一级项目中各二级项目情况说明

     2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金46.5万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

 2021年分宜县人民政府办公室“三公”经费一般公共预算安排7.8万元,其中因公出国(境)费0.9万元,与去年持平;公务接待费6.9万元,与去年持平。

第三部分分宜县人民政府办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表(引用)》     

十、《财政拨款预算表(总表)》

九、《部门整体支出绩效目标表》       

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

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